Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2024. 02. 17

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

2024.02.17.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés

a)² működési költségvetési bevételi összegét: 1 199 997 992 Ft-ban,

b)³ működési költségvetési kiadási összegét: 1 173 314 137 Ft-ban,

c) +26 683 855 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 536 435 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 41 220 290 Ft-ban,

f) -26 683 855 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2)⁴ A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)⁵ A Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 626 266 228 Ft-ban határozza meg.

(4)⁶ A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 588 268 199 Ft-ban határozza meg.

(5)⁷ A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 41 220 290 Ft-ban határozza meg.

(6)⁸ A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 314 970 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a vármegyei közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Vármegyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a vármegyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a vármegyei közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a vármegyei közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a vármegyei közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a vármegyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez⁹

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1.¹⁰ Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	276 874 916	399 379 570	3 000 000	402 379 570	396 794 470	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	3 000 000	395 079 094	389 493 994	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	3 000 000	117 779 094	112 193 994	5 585 100
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	-	7 300 476	7 300 476	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	7 257 348	-	7 257 348	7 257 348	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	-	43 128	43 128	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	405 869 570	3 000 000	408 869 570	403 284 470	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	-	206 604 658	200 181 858	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658	210 973 858	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	614 258 328	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	214 344 405	297 366 551	2 900 000	300 266 551	288 258 651	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 170 725	275 591	82 446 316	78 705 159	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 485 404	-	12 485 404	12 426 904	58 500
10.3	Dologi kiadások	139 530 153	195 748 870	2 624 409	198 373 279	192 265 036	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	-	6 961 552	4 861 552	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	446 582	546 582	-	546 582	546 582	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	-	6 414 970	4 314 970	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	-	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 823 670	39 697 525	-	39 697 525	39 697 525	-
11.1	Beruházások	25 823 670	39 697 525	-	39 697 525	39 697 525	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	337 064 076	2 900 000	339 964 076	327 956 176	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	614 258 328	12 007 900

2.¹¹ Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	-	20 603 995	20 603 995	-
1.2	Működési bevételek	24 256	119 170	1 313 483	1 432 653	1 432 653	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	-	5 805	5 805	5 805	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	-	92 727	-	92 727	92 727	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	22 036 648	-
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	-	301 513 399	301 513 399	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551	566 231 551	-
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	559 147 353	585 331 951	1 413 483	586 745 434	586 745 434	-
10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	429 086 218	-
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	61 194 042	-
10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385	96 438 385	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	-	26 789	26 789	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765	1 522 765	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	588 268 199	-

3.¹² Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi kötelező feladatok	2023. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	298 468 956	420 102 735	4 313 483	424 416 218	418 831 118	5 585 100
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	3 000 000	415 683 089	410 097 989	5 585 100
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	-	269 800 000	269 800 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	7 500 000	-	7 500 000	7 500 000	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	3 000 000	138 383 089	132 797 989	5 585 100
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1 313 483	8 733 129	8 733 129	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	7 257 348	5 805	7 263 153	7 263 153	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	-	18 990	18 990	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	5 020	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	4 000	-	4 000	4 000	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	1 306 111	1 306 111	1 306 111	-
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	-	135 855	135 855	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	-	6 490 000	6 490 000	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	426 592 735	4 313 483	430 906 218	425 321 118	5 585 100
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	-	508 118 057	501 695 257	6 422 800
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 792 000	10 792 000	10 792 000	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209	777 205 409	6 422 800
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	773 491 758	882 698 502	4 313 483	887 011 985	875 004 085	12 007 900
10.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 170 363	362 171	511 532 534	507 791 377	3 741 157
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 666 026	13 420	73 679 446	73 620 946	58 500
10.3	Dologi kiadások	219 784 886	290 873 772	3 937 892	294 811 664	288 703 421	6 108 243
10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341	-	6 988 341	4 888 341	2 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	573 371	-	573 371	573 371	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	-	6 414 970	4 314 970	2 100 000
10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	-	4 314 970	4 314 970	-
10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000	-	2 100 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	-	41 220 290	41 220 290	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 918 792	4 313 483	928 232 275	916 224 375	12 007 900
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000	21 584 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152	264 718 152	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152	286 302 152	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	1 202 526 527	12 007 900

2. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹³

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1.¹⁴ Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	276 874 916	399 379 570	3 000 000	402 379 570	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	214 344 405	297 366 551	2 900 000	300 266 551
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 868 916	392 079 094	3 000 000	395 079 094	10.1	Személyi juttatások	61 689 608	82 170 725	275 591	82 446 316
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 997 869	12 485 404	0	12 485 404
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	139 530 153	195 748 870	2 624 409	198 373 279
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 068 916	114 779 094	3 000 000	117 779 094	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 126 775	6 961 552	0	6 961 552
1.2	Működési bevételek	6 000	7 300 476	0	7 300 476	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	446 582	546 582	0	546 582
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	7 257 348	0	7 257 348	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	6 414 970
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	0	4 314 970
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 823 670	39 697 525	0	39 697 525
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	25 823 670	39 697 525	0	39 697 525
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	43 128	0	43 128	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	240 168 075	337 064 076	2 900 000	339 964 076
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	281 874 916	405 869 570	3 000 000	408 869 570
4	Maradvány igénybevétele	206 647 838	206 604 658	0	206 604 658
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10 792 000	10 792 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658
8.	Finanszírozási bevételek (7)	206 647 838	206 604 658	10 792 000	217 396 658
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228

2.¹⁵ Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	559 147 353	585 331 951	1 413 483	586 745 434
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.1	Személyi juttatások	419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 569 784	20 603 995	0	20 603 995	10.4	Egyéb működési célú kiadások	26 789	26 789	0	26 789
1.2	Működési bevételek	24 256	119 170	1 313 483	1 432 653	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	26 789	26 789	0	26 789
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	0	5 805	5 805	10.4.3	Tartalékok	0	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	1 522 765	1 522 765	0	1 522 765
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 306 111	1 306 111	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	0	92 727	0	92 727	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	21 594 040	20 723 165	1 313 483	22 036 648
4	Maradvány igénybevétele	301 513 399	301 513 399	0	301 513 399
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551
8.	Finanszírozási bevételek (7)	539 076 078	566 131 551	100 000	566 231 551
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199

3.¹⁶ Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat csoport neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	298 468 956	420 102 735	4 313 483	424 416 218	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	773 491 758	882 698 502	4 313 483	887 011 985
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	412 683 089	3 000 000	415 683 089	10.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 170 363	362 171	511 532 534
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 800 000	269 800 000	0	269 800 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 666 026	13 420	73 679 446
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 500 000	0	7 500 000	10.3	Dologi kiadások	219 784 886	290 873 772	3 937 892	294 811 664
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 638 700	135 383 089	3 000 000	138 383 089	10.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341	0	6 988 341
1.2	Működési bevételek	30 256	7 419 646	1 313 483	8 733 129	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	473 371	573 371	0	573 371
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	17 136	7 257 348	5 805	7 263 153	10.4.3	Tartalékok	3 580 193	6 414 970	0	6 414 970
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 120	18 990	0	18 990	10.4.3.1	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970	0	4 314 970
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	3 453	1 567	5 020	10.4.3.2	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 000	0	4 000	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	27 346 435	41 220 290	0	41 220 290
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	0	11.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290	0	41 220 290
1.2.7	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 306 111	1 306 111	11.2	Felújítások	0	0	0	0
1.2.8	Egyéb működési bevételek	6 000	135 855	0	135 855	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	800 838 193	923 918 792	4 313 483	928 232 275
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 792 000	10 792 000	10 792 000	21 584 000
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152
2.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000 000	6 490 000	0	6 490 000	16.	Finanszírozási kiadások (15)	248 354 679	275 410 152	10 892 000	286 302 152
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	303 468 956	426 592 735	4 313 483	430 906 218
4	Maradvány igénybevétele	508 161 237	508 118 057	0	508 118 057
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	10792000	10 792 000
6.	Központi, irányító szervi támogatás	237 562 679	264 618 152	100 000	264 718 152
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209
8.	Finanszírozási bevételek (7)	745 723 916	772 736 209	10 892 000	783 628 209
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 049 192 872	1 199 328 944	15 205 483	1 214 534 427

3. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁷

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
										Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			63 875 473	69 816 973	-	69 816 973	55 918 571	6 657 719	7 240 683	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	16 696 325	16 993 270		16 993 270	16 781 200	212 070
K	2.	Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	8 246 967	8 246 967		8 246 967	7 292 156	954 811
K	3.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	24 813 600	24 813 600		24 813 600	22 848 000	1 965 600
K	4.	Eseti megbízások, külső szakértők	4 484 200	5 328 755		5 328 755	2 815 000	329 355	2 184 400
K	5.	Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)	83 700	83 700		83 700	60 300	23 400
K	6.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000	100 000		100 000			100 000
K	7.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 580 975	9 080 975		9 080 975	4 044 674	1 662 777	3 373 524
K	8.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)	296 641	296 641		296 641		296 641
K	9.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások	4 410 012	4 710 012		4 710 012	2 077 241	1 050 012	1 582 759
K	10.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)	163 053	163 053		163 053		163 053
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			50 946 531	57 369 467	10 792 000	68 161 467	5 132 658	3 571 402	37 773 407	100 000	-	-	-	-	-	21 584 000	-
K	1.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön	12 127 700	14 627 700		14 627 700	3 346 831	2 102 360	9 178 509
K	2.	Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)	124 728	124 728		124 728		124 728
K	3.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával		-		-
K	a.	Veszprém Megyei Sportgála	400 000	1 358 338		1 358 338	803 937	337 338	217 063
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000	-		-
K	c.	Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság	150 000	-		-
K	d.	Megyefutás	300 000	-		-
K	e.	Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása	1 287 827	1 287 827		1 287 827	762 205	319 827	205 795
K	4.	Tagdíjak:		-		-
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000	360 000		360 000			360 000
Ö	b.	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000
Ö	c.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550	893 550		893 550			893 550
Ö	d.	Klímabarát Települések Szövetsége	50 000	50 000		50 000			50 000
K	5.	Pénzügyi szolgáltatások díja	549 999	649 997		649 997			649 997
K	6.	2023. évi cégautóadó	1 308 000	2 004 000		2 004 000			2 004 000
K	7.	Kitüntetések adományozása		-		-
K	a.	Dr. Komjáthy László Díj	323 400	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000
K	b.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000	30 000		30 000		30 000
K	c.	Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés	337 247	337 247		337 247	3 937	114 247	219 063
K	d.	Pro Comitatu díj	44 117	44 117		44 117	7 874	24 117	12 126
K	e.	Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára	727 963	727 963		727 963	7 874	492 785	227 304
K	8.	Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása	10 000 000	9 000 000		9 000 000			9 000 000
K	9.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
K	10.	Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum	6 000 000	7 000 000		7 000 000			7 000 000
Ö	11.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	350 000	350 000		350 000			350 000
K	12.	Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan	300 000	300 000		300 000			300 000
K	13.	2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése	10 792 000	10 792 000		10 792 000										10 792 000
K	14.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)	2 240 000	2 240 000		2 240 000			2 240 000
K	15.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év)		2 816 000		2 816 000			2 816 000
K	16.	2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése			10 792 000	10 792 000										10 792 000
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			119 831 843	231 349 421	3 000 000	234 349 421	21 352 137	2 251 258	150 589 032	446 582	-	-	-	12 258 670	-	-	47 451 742
K	1.	„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt	1 299 002	1 299 002		1 299 002		206 752	697 500								394 750
K	2.	"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat	31 750	31 750		31 750			31 750
K	3.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat	2	2		2				2
K	4.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	7 721 070	7 721 070		7 721 070			1 197 400					6 523 670
K	5.	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat	446 580	446 580		446 580				446 580
K	6.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	91 946 750	91 946 750		91 946 750			91 946 750
K	7.	„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat	1 168 365	39 597 170		39 597 170	671 429		22 824 321								16 101 420
K	8.	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	5 884 715	50 154 310		50 154 310	1 394 101		22 685 040					5 735 000			20 340 169
K	9.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat	1 608 843	1 608 843		1 608 843											1 608 843
Ö	10.	„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat	2 979 250	2 979 250		2 979 250	1 787 614	23 400	1 168 236
K	11.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat	311 262	311 262		311 262											311 262
K	12.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	6 434 254	6 434 254		6 434 254	1 752 010	227 761									4 454 483
K	13.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat		9 492 503		9 492 503	6 688 735	869 528									1 934 240
K	14.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat		2 045 275		2 045 275	1 253 062	162 898									629 315
K	15.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat		7 886 300		7 886 300	5 583 221	725 819									1 577 260
Ö	16.	"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat		2 985 100		2 985 100	1 874 803	35 100	1 075 197
Ö	17.	"Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink" HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat		2 600 000		2 600 000	71 571		2 528 429
K	18.	"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma		3 810 000		3 810 000			3 810 000
K	19.	"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működtetési feltételeinek biztosítása" KAB-KEF-2021-00004 azonosítószámú projekt			3 000 000	3 000 000	275 591		2 624 409								100 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			2 379 856	2 818 132	-	2 818 132	42 950	5 025	2 770 157	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások	2 100 000	2 463 024		2 463 024			2 463 024
K	2.	Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok	180 000	-		-
K	3.	Vagyonbiztosítás	99 856	175 108		175 108			175 108
K.	4.	Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások		180 000		180 000	42 950	5 025	132 025
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet)			19 300 000	27 438 855		27 438 855								27 438 855
VI. Tartalék ( 6. melléklet)			3 580 193	6 414 970	-	6 414 970	-	-	-	-	-	4 314 970	2 100 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	1 480 193	4 314 970		4 314 970						4 314 970
Ö	2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000		2 100 000							2 100 000
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			259 913 896	395 207 818	13 792 000	408 999 818	82 446 316	12 485 404	198 373 279	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	21 584 000	47 451 742
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			228 608 858	217 266 410		217 266 410											217 266 410
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			488 522 754	612 474 228	13 792 000	626 266 228	82 446 316	12 485 404	198 373 279	546 582	-	4 314 970	2 100 000	39 697 525	-	21 584 000	264 718 152
Kötelező feladatok összesen (K): 614.258.328 Ft
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 12.007.900 Ft

4. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁸

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám			Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.12.15.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	2022. évi Időközi választások	2023. évi Időközi választások	TOP-5.1.1-15- VE1-2016- 00001 kódszámú pályázat	TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-VE1- 2022-00001 azonosítószámú pályázat	EFOP-1.6.3-17- 2017-00009 kódszámú pályázat	"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpár- rendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20- 2021-00037 azonosítószámú pályázat	„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17- VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat	KAB-KEF-2021-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
I. Személyi juttatások				419 869 728	428 999 638	86 580	429 086 218	132 478 768	40 900	302 547	16 755 886	237 817 959	48 740	-	18 000 140	86 580	23 554 698
K/Ö	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		379 275 858	378 101 935	86 580	378 188 515	91 146 450			16 755 886	228 644 761			18 000 140	86 580	23 554 698
-ebből a.		„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		958 946	14 249 039		14 249 039										14 249 039
	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		1 423 755	1 423 755		1 423 755										1 423 755
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat		275 453	275 453		275 453										275 453
	d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat		3 942 020	3 942 020		3 942 020										3 942 020
	e.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat			1 711 710		1 711 710										1 711 710
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat			556 916		556 916										556 916
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt			1 395 805		1 395 805										1 395 805
K	2.	Normatív jutalom		191 225	721 325		721 325	436 100	30 225	255 000
K	3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		205 000	205 000		205 000	205 000
K	4.	Jubileumi jutalom		6 423 950	6 423 950		6 423 950	6 423 950
K	5.	Béren kívüli juttatások		20 821 938	25 201 938		25 201 938	15 980 000				9 173 198	48 740
K	6.	Ruházati költségtérítés		-	-		-
K	7.	Közlekedési költségtérítés		2 267 339	2 267 339		2 267 339	2 267 339
K	8.	Egyéb költségtérítések		800 000	-		-
K	9.	Szociális támogatások		909 200	1 509 200		1 509 200	1 509 200
K	10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		578 000	2 184 948		2 184 948	2 184 948
K	11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		6 228 285	9 215 070		9 215 070	9 156 848	10 675	47 547
K	12.	Egyéb külső személyi juttatások		2 168 933	3 168 933		3 168 933	3 168 933
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				58 996 103	61 180 622	13 420	61 194 042	19 607 068	21 693	38 713	2 178 265	33 590 821	341 908	-	2 340 029	13 420	3 062 125
-ebből a.		„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat		124 663	1 852 381		1 852 381										1 852 381
	b.	„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat		185 088	185 088		185 088										185 088
	c.	„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat		35 809	35 809		35 809										35 809
	d.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat		512 463	512 463		512 463										512 463
	e.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat			222 530		222 530										222 530
	f.	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat			72 399		72 399										72 399
	g.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt			181 455		181 455										181 455
K. III. Dologi kiadások				80 254 733	95 124 902	1 313 483	96 438 385	80 099 156	-	-	1 328 584	15 006 543	4 102	-	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése		1 666 255	1 666 255		1 666 255	1 666 255
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 527 623	14 956 958		14 956 958	5 762 677			1 046 129	8 148 152
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		9 191 111	8 691 111		8 691 111	8 410 917				280 194
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		2 828 189	2 828 189		2 828 189	1 314 090				1 514 099
K	5.	Közüzemi díjak		7 370	14 870		14 870	14 870
K	6.	Bérleti és lízingdíjak		-	-		-
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 792 917	4 348 142	1 313 483	5 661 625	5 661 625
K	8.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 408 662	2 408 662		2 408 662	2 408 662
K	9.	Egyéb szolgáltatások		30 220 726	43 420 726		43 420 726	43 420 726
K	10.	Kiküldetések kiadásai		3 548 146	3 848 146		3 848 146	1 468 764				2 375 280	4 102
K	11.	Reklám- és propagandakiadások		204 724	204 724		204 724	204 724
K	12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa		10 222 153	11 068 406		11 068 406	8 097 133			282 455	2 688 818
K	13.	Egyéb dologi kiadások		1 619 721	1 649 723		1 649 723	1 649 723
K	14.	Közvetített szolgáltatások		17 136	18 990		18 990	18 990
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				26 789	26 789		26 789							26 789
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)				1 522 765	1 522 765	-	1 522 765					1 522 765
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				560 670 118	586 854 716	1 413 483	588 268 199	232 184 992	62 593	341 260	20 262 735	287 938 088	394 750	26 789	20 340 169	100 000	26 616 823
Kötelező feladatok összesen (K): 588.268.199 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	25 823 670	38 307 670	1 389 855	39 697 525
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	500 000	7 050 000	1 389 855	8 439 855
1.2	Gépjármű beszerzés	18 800 000	18 999 000		18 999 000
1.3	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 523 670	6 523 670		6 523 670
1.4	"A Bakony a mi otthonunk" megnevezésű, TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzések: - VR szemüveg és tartozékai (3 db) -Laptop tartozékokkal (3db) - Televízió (2db) - Hangszóró (1db) - Vezeték nélküli mikrofon (2db)		5 735 000		5 735 000
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	1 522 765	1 522 765	-	1 522 765
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása)	1 522 765	1 522 765		1 522 765
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 346 435	39 830 435	1 389 855	41 220 290

6. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁰

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat (2023.11.23.)	Változás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Általános tartalék	1 480 193	10 122 304	- 5 807 334	4 314 970
2.	Céltartalék	2 100 000	2 100 000	-	2 100 000
a.	Önként vállalt feladatok tartalék kerete	100 000	100 000		100 000
b.	A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000	1 000 000		1 000 000
c.	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	3 580 193	12 222 304	- 5 807 334	6 414 970

7. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²¹

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	298 438 700	415 683 089	1.1	Személyi juttatások	481 559 336	511 532 534
1.2	Működési bevételek	30 256	8 733 129	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 993 972	73 679 446
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	219 784 886	294 811 664
1.	Költségvetési működési bevételek	298 468 956	424 416 218	1.4	Egyéb működési célú kiadások	4 153 564	6 988 341
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	500 114 802	500 071 622	1.	Költségvetési működési kiadások	773 491 758	887 011 985
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	237 562 679	264 718 152
2.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 792 000
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	737 677 481	775 581 774	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	248 354 679	286 302 152
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 036 146 437	1 199 997 992	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 021 846 437	1 173 314 137
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	27 346 435	41 220 290
4.2	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.2	Felújítások
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000 000	6 490 000	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	27 346 435	41 220 290
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	8 046 435	8 046 435
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	8 046 435	8 046 435	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	13 046 435	14 536 435	6.	Felhalmozások összesen:	27 346 435	41 220 290
7.	Bevételek összesen:	1 049 192 872	1 214 534 427	7.	Kiadások összesen:	1 049 192 872	1 214 534 427

8. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²²

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 718 040	22 483 000	22 734 391	22 483 000	58 063 260	41 909 678	22 483 000	22 483 000	25 574 320	22 483 000	106 781 400	25 487 000	415 683 089
3.	Működési bevételek	1 688	1 688	4 758	3 688	2 792 373	2 688	3 688	1 688	4 044 077	3 688	64 413	1 808 692	8 733 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek									6 490 000				6 490 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	48 497 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	49 449 521	37 705 000	37 705 000	37 705 000	37 705 000	52 862 552	331 179 136	783 628 209
9.	Bevételek összesen	71 216 728	60 189 688	60 444 149	60 191 688	98 560 633	91 361 887	60 191 688	60 189 688	73 813 397	60 191 688	159 708 365	358 474 828	1 214 534 427
10.	Személyi juttatások	22 218 220	22 218 220	22 259 771	22 218 220	22 218 220	23 218 220	23 218 220	23 218 220	24 936 853	23 218 220	33 330 041	249 260 109	511 532 534
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 220	3 153 220	3 147 370	3 153 220	3 153 220	3 353 220	3 353 220	3 353 220	2 970 540	3 353 220	7 188 081	34 347 695	73 679 446
12.	Dologi kiadások	10 541 300	10 541 300	9 433 590	10 541 300	10 541 300	10 541 300	12 041 300	12 041 300	17 261 878	12 041 300	64 242 978	115 042 818	294 811 664
13.	Egyéb működési célú kiadások		473 371			100 000							6 414 970	6 988 341
14.	Felhalmozási kiadások		6 523 670	18 999 000					1 522 765		500 000	12 285 000	1 389 855	41 220 290
15.	Finanszírozási kiadások	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	19 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	20 505 000	35 662 552	50 589 600	286 302 152
16.	Kiadások összesen	55 417 740	62 414 781	73 344 731	55 417 740	55 517 740	57 617 740	59 117 740	60 640 505	65 674 271	59 617 740	152 708 652	457 045 047	1 214 534 427
17.	Záró pénzkészlet	15 798 988	13 573 895	673 313	5 447 261	48 490 154	82 234 301	83 308 249	82 857 432	90 996 558	91 570 506	98 570 219	0

9. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²³

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1.²⁴ A 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 424 416 218 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 775 581 774 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását és kiegészítő támogatását, az Európai Uniós forrásból származó projektek lehívható támogatási előlegeit, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2023. évben előrehozott 2024. évi állami támogatás, továbbá a 2022. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A gépjármű értékesítéséből 6 490 000 Ft bevétel teljesült, valamint 8 046 435 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása. A 2022. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 214 534 427 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁵

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	6 490 000	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+…+6)	6 490 000	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	3 245 000	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	3 245 000	-	-	-
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2023. (II.15.) határozata alapján a 2023-2024-2025-2026. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁶

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	60 162 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	24 341 642	24 341 642	24 341 642	24 292 902		48 740
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 946	4 687 946	4 687 946	4 139 286		548 660
	9.	Dologi kiadások	29 633 145	29 633 145	29 633 145	28 931 543		701 602
	10.	Beruházások	1 499 267	1 499 267	1 499 267	1 499 267
	11.	Kiadások összesen:	60 162 000	60 162 000	60 162 000	58 862 998		1 299 002
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	4 995 900	4 995 900	4 995 900	4 995 900
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 077 900	1 082 434	1 077 900	1 082 434
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 100	162 634	167 100	162 634
	9.	Dologi kiadások	3 750 900	3 750 832	3 719 082	3 719 082	31 750	31 750
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	4 995 900	4 995 900	4 964 082	4 964 150	31 750	31 750
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő		639 000		639 000
	2.	EU-s forrás	24 375 000	24 375 000	24 375 000	24 375 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	24 375 000	25 014 000	24 375 000	25 014 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	24 375 000	25 014 000	24 375 000	24 567 420
	10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						446 580
	11.	Kiadások összesen:	24 375 000	25 014 000	24 375 000	24 567 420		446 580
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő		16		16
	2.	EU-s forrás	10 000 006	48 428 811	10 000 006	10 000 006		38 428 805
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	10 000 006	48 428 827	10 000 006	10 000 022		38 428 805
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	4 108 480	18 070 062	3 172 630	3 149 534	935 850	14 920 528
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 816	2 364 474	491 755	512 153	145 061	1 852 321
	9.	Dologi kiadások	5 254 710	27 994 291	5 171 882	5 169 970	82 828	22 824 321
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	10 000 006	48 428 827	8 836 267	8 831 657	1 163 739	39 597 170
5. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	3 810 000	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	3 810 000	2 520 000	24 337 000	24 337 000	83 128 800	84 418 800
6. EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	10 000 000	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	10 000 000	54 269 595	10 000 000	10 000 000		44 269 595
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	3 247 300	21 738 600	2 344 359	2 344 359	902 941	19 394 241
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	502 700	2 644 796	304 767	304 767	197 933	2 340 029
	9.	Dologi kiadások	6 250 000	24 151 199	1 466 159	1 466 159	4 783 841	22 685 040
	10.	Beruházások		5 735 000				5 735 000
	11.	Kiadások összesen:	10 000 000	54 269 595	4 115 285	4 115 285	5 884 715	50 154 310
7. EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	1 835 000	1 835 000	1 835 000	1 835 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 623 900	1 623 893	200 145	200 138	1 423 755	1 423 755
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 100	211 107	26 012	26 019	185 088	185 088
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	1 835 000	1 835 000	226 157	226 157	1 608 843	1 608 843
8. EU-s projekt neve, azonosítója: „Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	311 262	311 262
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	311 262	311 262
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	275 453	275 453			275 453	275 453
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 809	35 809			35 809	35 809
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	311 262	311 262			311 262	311 262
9. EU-s projekt neve, azonosítója:"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254			6 464 254	6 434 254
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 030			3 942 020	3 942 020	1 752 010	1 752 010
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 224			512 463	512 463	227 761	227 761
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254			4 454 483	4 454 483	1 979 771	1 979 771
10. EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	9 492 503	9 492 503			9 492 503	9 492 503
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	8 400 445	8 400 445			1 711 710	1 711 710	6 688 735	6 688 735
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 058			222 530	222 530	869 528	869 528
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503			1 934 240	1 934 240	7 558 263	7 558 263
11. EU-s projekt neve, azonosítója: „Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	2 045 275	2 045 275			2 045 275	2 045 275
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	1 809 978	1 809 978			556 916	556 916	1 253 062	1 253 062
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 297	235 297			72 399	72 399	162 898	162 898
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	2 045 275	2 045 275			629 315	629 315	1 415 960	1 415 960
12. EU-s projekt neve, azonosítója:„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300			7 886 300	7 886 300
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026			1 395 805	1 395 805	5 583 221	5 583 221
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274			181 455	181 455	725 819	725 819
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300			1 577 260	1 577 260	6 309 040	6 309 040

12. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁷

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2023. előtt		2023. évi		2023. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	625 000	625 000	625 000	625 000
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	625 000	625 000	625 000	625 000
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	541 125	541 125	541 125	518 086
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 875	83 875	83 875	80 125
	9.	Dologi kiadások
	10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		26 789				26 789
	11.	Kiadások összesen:	625 000	651 789	625 000	598 211		26 789
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900	26 370 490	25 806 941	26 370 490	50 120 280	210 963 920	187 777 679
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	3 692 664	3 335 819	3 692 664	6 671 640	29 541 312	26 919 181
	9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	5 378 045	1 750 876	5 378 045	3 949 099	8 013 302	11 057 444
	10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	6 281 899		1 522 765	0	0
	11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	41 233 890	37 175 535	35 441 199	62 263 784	248 518 534	225 754 304
3. EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	65 536 884	123 052 499	65 536 884	105 989 300		17 063 199
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 269 770	21 391 042	17 269 770	19 172 826		2 218 216
	9.	Dologi kiadások	7 519 686	5 565 767	7 519 686	4 584 447		981 320
	10.	Beruházások	5 923 660	10 103 364	5 923 660	10 103 364
	11.	Kiadások összesen:	96 250 000	160 112 672	96 250 000	139 849 937		20 262 735

13. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez²⁸

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2023. és az azt követő években

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés
Sor-szám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
A	B	D	E	F	G	H
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	24 337 000	16 902 437	16 902 438	16 902 437	16 902 438
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	62 263 784	63 474 144	63 474 144	63 474 144	35 251 872
3	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat	4 454 483	1 979 771
4	A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)	500 000	500 000
5	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat	1 934 240	3 315 850	4 242 413
6	„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat	629 315	943 973	471 987
7	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú pályázat	1 577 260	3 154 520	3 154 520
	Összesen:	95 696 082	90 270 695	80 376 582	80 376 581	52 154 310
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	1 522 765
	Összesen:	1 522 765	0	0	0	0
III.	Mindösszesen:	97 218 847	90 270 695	80 376 582	80 376 581	52 154 310

A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 1. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 10. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 12. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 13. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.